Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000697772015 | RO MV SR | Drgon Vít Ing.-Fi DRGON | 32794321 | 19. 5. 2015 | 116.40 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Slovenská 9,941 11 Palárikovo,SK | 6500021084 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Toaletný papier chem.WC | 10.000 | ST | 4.80 | 57.60 |
00020 | Servítky biele | 10.000 | PAK | 0.70 | 8.40 |
00030 | VRECIA Z PVC | 10.000 | ST | 4.20 | 50.40 |
» Späť