Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000835552018 | RO MV SR | Stredná odborná škola | 00893471 | 11. 6. 2018 | 350.00 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Na Pántoch 9,831 06 Bratislava,SK | OU-BA-OS1-2018/019835 | 6800039277 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ BA KK OĽP | 1.000 | LE | 291.67 | 350.00 |
» Späť