Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000835692018 | RO MV SR | Základná škola | 36062201 | 11. 6. 2018 | 510.00 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Fándlyho 11,902 01 Pezinok,SK | OU-BA-OS1-2018/025538 | 6800039168 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ BA OK Pytagoriáda | 1.000 | LE | 425.00 | 510.00 |
» Späť