Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000899232015 | RO MV SR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 29. 6. 2015 | 1453.89 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava,SK | ZML.Č.07 83 0362 06 00 | 6500052910 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrina-502001 | 1.000 | LE | 165.97 | 199.16 |
00020 | teplo-502004 | 1.000 | LE | 900.38 | 1080.46 |
00030 | vodné-502005 | 1.000 | LE | 43.10 | 51.72 |
00040 | stočné-518064 | 1.000 | LE | 81.38 | 97.65 |
00050 | odpad-518024 | 1.000 | LE | 20.75 | 24.90 |
» Späť