Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000972312016 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 27. 6. 2016 | 25.50 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6600045482 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | banány | 8.900 | ST | 0.90 | 9.60 |
00020 | karfiol | 5.000 | ST | 0.34 | 2.04 |
00030 | paprika PCR | 4.100 | ST | 1.56 | 7.68 |
00040 | rajčiny | 5.200 | ST | 0.99 | 6.18 |
» Späť