Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000973072016 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 27. 6. 2016 | 74.66 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6600045541 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | cibuľa | 20.300 | ST | 0.24 | 5.84 |
00020 | banány | 37.500 | ST | 0.90 | 40.50 |
00030 | rajčiny | 10.300 | ST | 0.99 | 12.24 |
00040 | broskyne | 15.400 | ST | 0.87 | 16.08 |
» Späť