Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001001692017 | RO MV SR | Základná škola | 36062201 | 12. 7. 2017 | 482.00 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Fándlyho 11,902 01 Pezinok,SK | OU BA OS1 2017/038065 | 6700046786 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OU BA Olympiáda Pyt. | 1.000 | LE | 401.67 | 482.00 |
» Späť