Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001019552015 | RO MV SR | Sojáková Magda-Správa objektov DNV | 40959741 | 24. 7. 2015 | 53.57 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Š.Králika 6,841 08 Bratislava,SK | 6500058242 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby-byt č.28,Š.Králika 6Ba,7/15 | 1.000 | LE | 44.64 | 53.57 |
» Späť