Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001019732015 | RO MV SR | Bytový podnik Petržalka s.r.o. | 36821012 | 24. 7. 2015 | 65.15 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Haanova 10,852 23 Bratislava,SK | 6500057978 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby-byt č.41,Topolč.12 BA, 7/15 | 1.000 | LE | 54.29 | 65.15 |
» Späť