Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001031432015 | RO MV SR | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 27. 7. 2015 | 698.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 25,851 01 Bratislava,SK | 5/2013/S | 6500059847 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia august 2015 záloha | 1.000 | LE | 581.67 | 698.00 |
» Späť