Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001037032015 | RO MV SR | Kubinec Tomáš-ZELENINÁRI | 41635558 | 29. 7. 2015 | 18.91 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ladislava Sáru 423/2,841 05 Bratislava,SK | OVO2-2014/000044-041 | 6500060814 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mrkva | 5.100 | ST | 0.19 | 0.97 |
00020 | petržlen | 5.000 | ST | 0.63 | 3.15 |
00030 | kapusta kvasená | 4.000 | ST | 0.30 | 1.20 |
00040 | broskyne | 9.000 | ST | 0.87 | 7.83 |
00050 | jablko | 6.700 | ST | 0.39 | 2.61 |
» Späť