Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001064612016 | RO MV SR | MEOPTA-správa a údržba bytov s.r.o. | 35750634 | 15. 7. 2016 | 478.84 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hagarova 9/B,830 04 Bratislava,SK | 1502210011 | 6600049003 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | údržba a opravy nebyt.priest.- 08/2016 | 1.000 | LE | 355.97 | 427.16 |
00020 | ostatné služby | 1.000 | LE | 43.07 | 51.68 |
» Späť