Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001064762016 | RO MV SR | Bytové družstvo Bratislava III | 00169633 | 15. 7. 2016 | 1450.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kominárska 6,831 04 Bratislava,SK | 3200231010 | 6600048996 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom - 08/2016 | 1.000 | LE | 717.82 | 861.38 |
00020 | údržba | 1.000 | LE | 156.79 | 188.15 |
00030 | ostatné služby | 1.000 | LE | 28.41 | 34.09 |
00040 | tepelná energia | 1.000 | LE | 258.19 | 309.83 |
00050 | vodné | 1.000 | LE | 47.13 | 56.55 |
» Späť