Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001064972016 | RO MV SR | DOMA s.r.o. | 35828447 | 15. 7. 2016 | 220.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská 5,831 04 Bratislava,SK | 0100430410 | 6600048974 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia 8/2016 | 1.000 | LE | 68.21 | 81.85 |
00020 | vodné | 1.000 | LE | 8.42 | 10.10 |
00030 | elektrická energia | 1.000 | LE | 10.67 | 12.80 |
00040 | údržba | 1.000 | LE | 2.18 | 2.61 |
00050 | odvoz odpadu | 1.000 | LE | 26.67 | 32.00 |
00060 | deratizácia | 1.000 | LE | 0.25 | 0.30 |
00070 | upratovanie | 1.000 | LE | 14.92 | 17.90 |
00080 | ostatné služby | 1.000 | LE | 52.03 | 62.44 |
» Späť