Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001065602016 | RO MV SR | DOMA s.r.o. | 35828447 | 15. 7. 2016 | 160.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská 5,831 04 Bratislava,SK | 0100430420 | 6600048936 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia 8/2016 | 1.000 | LE | 51.68 | 62.02 |
00020 | vodné | 1.000 | LE | 12.11 | 14.53 |
00030 | elektrická energia | 1.000 | LE | 5.50 | 6.60 |
00040 | údržba | 1.000 | LE | 12.06 | 14.47 |
00050 | odvoz odpadu | 1.000 | LE | 13.67 | 16.40 |
00060 | deratizácia | 1.000 | LE | 0.29 | 0.35 |
00070 | upratovanie | 1.000 | LE | 7.58 | 9.10 |
00080 | ostatné služby | 1.000 | LE | 30.44 | 36.53 |
» Späť