Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001065932016 | RO MV SR | ZDROJ a.s | 35705388 | 15. 7. 2016 | 1800.42 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krížna 44,824 85 Bratislava,SK | DODATOKČ. 18 ZO DŇA 14.10.199 | 6600048926 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Ostatné služby - 08/2016 | 1.000 | LE | 1500.35 | 1800.42 |
» Späť