Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001307022016 | RO MV SR | ARTIP.J s.r.o. | 44603398 | 19. 9. 2016 | 28.09 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Osuského 1/A,851 03 Bratislava,SK | §10 ODS.1 ZÁK.Č.182/1993 Z.Z.V | 6600062100 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby byt 9 P.Horova 1 Ba; 9/16 | 1.000 | LE | 23.41 | 28.09 |
» Späť