Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001310352016 | RO MV SR | DOMA s.r.o. | 35828447 | 19. 9. 2016 | 12.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská 5,831 04 Bratislava,SK | 0100000461 | 6600062736 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrická energia 9/2016 | 1.000 | LE | 3.13 | 3.75 |
00020 | údržba | 1.000 | LE | 1.08 | 1.30 |
00030 | upratovanie | 1.000 | LE | 2.33 | 2.80 |
00040 | ostatné služby | 1.000 | LE | 3.46 | 4.15 |
» Späť