Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001553072015 | RO MV SR | Bytový podnik Petržalka s.r.o. | 36821012 | 23. 11. 2015 | 5.46 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Haanova 10,852 23 Bratislava,SK | 6500087886 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby-byt 28,Znievska 13 Ba 12/15 | 1.000 | LE | 4.55 | 5.46 |
» Späť