Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119001854612016 | RO MV SR | Letisko M.R.Štefánika-Airport BA a. | 35884916 | 31. 12. 2016 | 114.44 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko M.R.Štefánika,823 11 Bratislava,SK | Z/BTS/DOP-KAK/21/2015 | 6600090824 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | tepelná energia 12/2016 | 1.000 | LE | 82.35 | 98.82 |
00020 | elektrická energia 12/2016 | 1.000 | LE | 13.02 | 15.62 |
» Späť