Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000028972016 | RO MV SR | Mestský podnik služieb s.r.o. | 31424287 | 31. 1. 2016 | 505.72 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 477,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O NÁJME | 6600001992 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov OÚ Se OCDaPK, 01./2016 | 1.000 | LE | 118.94 | 142.73 |
00020 | Informátor OÚ Se OCDaPK, 01./2016 | 1.000 | LE | 65.00 | 78.00 |
00030 | Tepelná energia OÚ Se OCDaPK, 01./2016 | 1.000 | LE | 186.06 | 223.27 |
00040 | Elektrická energia OÚ Se OCDaPK, 01/2016 | 1.000 | LE | 51.43 | 61.72 |
» Späť