Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000168652018 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00223093 | 28. 2. 2018 | 113.65 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 718,905 01 Senica,SK | 01. 01. 2008 | 6800008616 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO+služ.byt č.14,G.L.Svobodu24,SE,02/18 | 1.000 | LE | 94.71 | 113.65 |
» Späť