Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000193422017 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00223093 | 25. 2. 2017 | 260.07 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 718,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY 14/12/2 | 6700010204 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Teplo OÚ Se, SNP Holíč predd. 03/2017 | 1.000 | LE | 84.29 | 101.15 |
00020 | Vodné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 03/2017 | 1.000 | LE | 4.19 | 5.03 |
00030 | Poistné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 03/17 | 1.000 | LE | 2.04 | 2.45 |
00040 | Fond opráv, OÚ Se, SNP Holíč predd.03/17 | 1.000 | LE | 120.46 | 144.55 |
00050 | Správa OSBD Se, SNP Holíč predd. 03./17 | 1.000 | LE | 5.74 | 6.89 |
» Späť