Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000208742016 | RO MV SR | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 2. 2. 2016 | 138600.00 | EUR |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava,SK | SE-OVO2-2012/000303-065 | 6600005775 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KRPZTT | 10800.000 | ST | 2.75 | 35640.00 |
00020 | ORPZDS | 6000.000 | ST | 2.75 | 19800.00 |
00030 | ORPZGA | 6000.000 | ST | 2.75 | 19800.00 |
00040 | ORPZSE | 4000.000 | ST | 2.75 | 13200.00 |
00050 | ORPZSI | 2600.000 | ST | 2.75 | 8580.00 |
00060 | ORPZTT | 12000.000 | ST | 2.75 | 39600.00 |
00070 | ÚPZC Medveďov | 600.000 | ST | 2.75 | 1980.00 |
» Späť