Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000462092017 | RO MV SR | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 24. 3. 2017 | 7.56 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Františkánska 16,917 32 Trnava,SK | Č. 004-S/99 | 6700020710 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Služby byt č.22,Na hlinách 31,TT,4/2017 | 1.000 | LE | 6.30 | 7.56 |
» Späť