Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000462692017 | RO MV SR | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 23. 3. 2017 | 21.05 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Františkánska 16,917 32 Trnava,SK | Z 23.9.2013 | 6700020332 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom garáž OÚ TT,4/2017 | 1.000 | LE | 17.54 | 21.05 |
» Späť