Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000538992015 | RO MV SR | Bachratá Ľubica | 44359675 | 22. 4. 2015 | 5.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gábora Steinera 1949/11,917 02 Trnava,SK | Č. 034-S/2000 | 6500035258 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Služby byt č. 41, G. Dusíka 41, 4/15 | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
» Späť