Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000579292015 | RO MV SR | Prvá teplárenská a.s. | 36227528 | 27. 4. 2015 | 950.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie sv.Martina 9,908 51 Holíč,SK | DODATOKČ. 1 Z 23.04.2015 | 6500037539 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-záloha 5/2015-OOPZHolíč | 1.000 | LE | 791.67 | 950.00 |
» Späť