Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000579442015 | RO MV SR | BYSPRAV s.r.o. | 36226599 | 27. 4. 2015 | 3877.09 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nová Doba 924/13,924 01 Galanta,SK | ZMLUVAČ. 34 | 6500037557 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-záloha 5/2015-ORPZGalanta | 1.000 | LE | 3230.91 | 3877.09 |
» Späť