Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000588722015 | RO MV SR | TT-KOMFORT s.r.o. | 36277215 | 27. 4. 2015 | 60.20 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Františkánska 16,917 32 Trnava,SK | Č. 125/2009 | 6500036579 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO bytč. 25, Hospodárska 71, 5/15 | 1.000 | LE | 50.17 | 60.20 |
» Späť