Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000588902015 | RO MV SR | Trnavská teplárenská a.s. | 36246034 | 27. 4. 2015 | 1650.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Coburgova 84,917 42 Trnava,SK | ZMLUVAČ. 670845 Z 20.08.2014 | 6500037554 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-záloha 5/2015-OÚ,Vajanského TT | 1.000 | LE | 1375.00 | 1650.00 |
» Späť