Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000596222017 | RO MV SR | GASETT s.r.o. | 36242632 | 20. 4. 2017 | 366.92 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 22,917 01 Trnava,SK | 82/2009/GA | 6700027306 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom kanc. priest.,HaZZ,5/2017 | 1.000 | LE | 305.77 | 366.92 |
» Späť