Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000839032015 | RO MV SR | Mestský podnik služieb s.r.o. | 31424287 | 30. 6. 2015 | 2141.29 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 477,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O NÁJME | 6500050705 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov OÚ Senica 06./2015 | 1.000 | LE | 1374.11 | 1648.93 |
00020 | Informátor OÚ Senica 06./2015 | 1.000 | LE | 410.30 | 492.36 |
» Späť