Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000846522015 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 6. 2015 | 84.60 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVAČ.091300P61582/13 | 6500051303 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EE záloha 6/2015 ŽSR Leopoldov | 1.000 | LE | 70.50 | 84.60 |
» Späť