Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000846632015 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 6. 2015 | 96.71 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 091300P61580/13 | 6500051314 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EE záloha 6/2015 ŽSR Kúty | 1.000 | LE | 80.59 | 96.71 |
» Späť