Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000855992018 | RO MV SR | Dom Centrum Trnava s.r.o. | 47420235 | 14. 6. 2018 | 79.30 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelná 3/A,917 01 Trnava,SK | Č. 20150123 | 6800040450 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nedop. byt č.5,Botanická54,TT,r.2017 | 1.000 | LE | 66.08 | 79.30 |
» Späť