Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000863762015 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 6. 2015 | 109.08 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 6500052737 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-záloha 6/2015-OM Kúty | 1.000 | LE | 90.90 | 109.08 |
» Späť