Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000897812016 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00223093 | 25. 6. 2016 | 142.72 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 718,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY 14/12/2 | 6600043459 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepel. energ. OÚ Se, SNP Holíč preddavok | 1.000 | LE | 86.77 | 104.12 |
00020 | Vodné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 07./16 | 1.000 | LE | 4.19 | 5.03 |
00030 | Poistné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 07/16 | 1.000 | LE | 0.90 | 1.08 |
00040 | Fond opráv, OÚ Se, SNP Holíč predd.07/16 | 1.000 | LE | 21.33 | 25.60 |
00050 | Správa OSBD Se, SNP Holíč predd. 07./16 | 1.000 | LE | 5.74 | 6.89 |
» Späť