Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000948772015 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00223093 | 25. 7. 2015 | 173.34 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 718,905 01 Senica,SK | 14/2007 | 6500057290 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia OÚ Se, SNP Holíč predd. | 1.000 | LE | 84.29 | 101.15 |
00020 | Vodné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 8./15 | 1.000 | LE | 4.19 | 5.03 |
00030 | Poistné OÚ Se, SNP Holíč preddavok 8./15 | 1.000 | LE | 2.04 | 2.45 |
00040 | Fond opráv, OÚ Se, SNP Holíč predd. 8/15 | 1.000 | LE | 48.18 | 57.82 |
00050 | Správa OSBD Se, SNP Holíč predd. 8./15 | 1.000 | LE | 5.74 | 6.89 |
» Späť