Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119001146222015 | RO MV SR | ObecŠoporňa | 00306207 | 25. 8. 2015 | 196.62 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šoporňa 1179,925 52 Šoporňa,SK | KRP-45-57/OH-97 Z 21.7. 1997 | 6500066415 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom OO PZ Šoporňa 9/15 | 1.000 | LE | 163.85 | 196.62 |
» Späť