Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119001191202015 | RO MV SR | Mestský podnik služieb s.r.o. | 31424287 | 30. 9. 2015 | 2257.46 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 477,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O NÁJME | 6500070128 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia OÚ Senica, 09./2015 | 1.000 | LE | 1444.90 | 1733.88 |
00020 | Elektrická energia OÚ Senica, 09./2015 | 1.000 | LE | 436.32 | 523.58 |
» Späť