Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119001196042015 | RO MV SR | Mestský podnik služieb s.r.o. | 31424287 | 30. 9. 2015 | 1146.30 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 477,905 01 Senica,SK | ZMLUVA O NÁJME | 6500070136 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov OÚ Se OŽP 09./2015 | 1.000 | LE | 236.05 | 283.26 |
00020 | Informátor OÚ Se OŽP 09./2015 | 1.000 | LE | 153.00 | 183.60 |
00030 | Tepelná energia OÚ Se OŽP 09./2015 | 1.000 | LE | 442.75 | 531.30 |
00040 | Elektrická energia OÚ Se OŽP 09./2015 | 1.000 | LE | 123.45 | 148.14 |
» Späť