Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000262402017 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 20. 2. 2017 | 1271.39 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | DOHODA O SPOLUSPRÁVCOVSKÝCH VZ | 6700012610 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 63.25 | 75.90 |
00020 | Stočné 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 66.03 | 79.23 |
00030 | Stočné pauš. 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 20.81 | 24.97 |
00040 | EE 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 197.22 | 236.66 |
00050 | Plyn 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 472.20 | 566.64 |
00060 | Ost.sl. (st.sl) 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 208.03 | 249.63 |
00070 | Servis výťahov 1/17 CPTN R+Ú | 1.000 | LE | 5.47 | 6.56 |
00080 | Upratovanie 1/17 OU OU PB prac. PÚ | 1.000 | LE | 26.50 | 31.80 |
» Späť