Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000389272017 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 14. 3. 2017 | 1102.80 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | OVO-2017/000355-003 | 6700015795 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistenie kanal.potrubia OÚ TN | 1.000 | LE | 919.00 | 1102.80 |
» Späť