Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000408892017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 31. 3. 2017 | 121.27 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 091200P60223/13 | 6700019322 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia 03/17 z ŽP PD | 1.000 | LE | 101.06 | 121.27 |
» Späť