Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000589712015 | RO MV SR | Služby pre bývanie s.r.o. | 31444318 | 29. 4. 2015 | 100.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krátka 2412,911 01 Trenčín,SK | ZMLUVAČ. 930/2013 | 6500037204 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia 05/15 z | 1.000 | LE | 83.33 | 100.00 |
» Späť