Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000755432018 | RO MV SR | Horniš Viliam-VH | 37508181 | 22. 5. 2018 | 667.20 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 569/7,915 01 Nové Mesto nad Váhom,SK | OVO-2016/000475-7 Z 18.4.2016 | 6800031450 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 556.00 | 667.20 |
» Späť