Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000823352018 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 36016659 | 11. 6. 2018 | 45.73 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 1936,017 01 Považská Bystrica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 017/201 | 6800038511 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Zál. 06/18 Ost. služby spoj.s nehuteľn. | 1.000 | LE | 38.11 | 45.73 |
» Späť