Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000867252015 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 30. 6. 2015 | 74.42 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 2530TE3022/13 | 6500052799 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia 06/15 z ŽP PB | 1.000 | LE | 62.02 | 74.42 |
» Späť