Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000888162015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 25. 6. 2015 | 1108.48 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 2/2014/OE/VMP | 6500052855 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 57.82 | 69.38 |
00020 | Stočné 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 58.18 | 69.82 |
00030 | Stočné pauš. 5/15KR HaZZ | 1.000 | LE | 23.43 | 28.12 |
00040 | EE 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 199.81 | 239.77 |
00050 | Plyn 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 370.98 | 445.18 |
00060 | Ost.sl. (st.sl) 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 206.92 | 248.30 |
00070 | Servis výťahov 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 6.59 | 7.91 |
» Späť